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一起玩彩票注册2017年部门决算公开说明

来源:一起玩彩票注册 时间:2018-09-29

一、部门概况

(一)主要职能:

1、主管、统筹发展、组织协调全市审计业务工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护市级财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 

2、贯彻实施审计法律法规和方针政策,参与拟订有关地方性规章草案,制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。 

3、向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市、区)通报审计情况和审计结果。 

4、根据《审计法》的规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任:(1)市级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支。(2)事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支。 (3)县(市、区)政府预算的执行情况,决算和其他财政收支,财政转移支付资金。(4)市属国有企业和金融机构、一起玩彩票注册规定的国有资本占控股或主导地位的市属企业和金融机构的资产、负债和损益。(5)市投资和以市投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算。(6)市政府部门、县(市、区)政府管理和其他单位受市政府及其他部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(8)其他法律法规规定应由市级审计机关进行审计的其他事项。 

 5、依据《审计法》和有关规定,对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。

6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查,组织实施对市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 

7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处重大经济案件。

8、指导和监督内部审计工作。组织全市审计专业培训,核查社会审计机构依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 

9、与县(市、区)政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务,组织地方审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正地方审计机关违反规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。 

10、依法通过适当方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。 

11、指导和推广信息技术在市审计领域的应用,组织建设市审计信息系统。 

12、为规模以上企业提供"直通车"服务。 

13、承办上级交办的其他事项。

(二)机构情况

1、内设机构设置情况。

市审计局设内设机构15个:办公室、人事科、综合科、法规科、财政审计科、金融外资审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、信息技术科、离退休干部科、高新区派出审计科、自然资源资产离任审计科。下辖2个二级单位,经济责任审计局和市政府投资审计局,由局机关统一核算。

2、人员情况

核定编制73人,实有在职在编人员60人(行政42人,参公11人,工勤7人),聘用人员18人;退休人员43人。

二、部门决算情况

(一)收入决算情况

2017年决算收入合计1938.73万元,其中:财政拨款收入1938.73万元(其中:项目拨款586.77万元)。较上年增加112.87万元,增幅6.18 %,原因主要是人员工资增加。

(二)支出决算情况

2017年决算支出合计1945.45万元,其中:基本支出1327.51万元(工资福利支出931.04万元,对个人和家庭的补助230.13万元,日常公用经费166.34万元);项目支出617.94万元,主要是用于支付聘请有资质的社会中介机构及人员审计服务咨询费、劳务费、专业设备购置、信息网络软件购置更新费。

财政拨款支出较年初预算数增加17.23万元,增幅0.89%,原因主要是人员工资增加。

 三、2017年部门决算公开说明

(一)“三公”经费支出说明

全年三公经费决算支出13.78万元,较年初预算18万元减少4.22万元,减幅23.4%,,较上年决算支出9.78万元,增加4万元,增幅41%。主要原因是2017年增加了因公出国(境)费4.99万元,2016年没有因公出国(境)费。分别是:

1.因公出国(境)费:2017年因公出国(境)参加1个团1人次,支出4.99万元,较年初预算6万元,减少1.01万元,较上年支出增加4.99万元,增幅100%。增长的主要原因是2016年我单位没有因公出国(境)费。

 2. 公务用车购置及运行费:2017年支出7.32万元,较年初预算减少1.68万元,较上年支出减少0.09万元,减幅1.2%。

3. 公务接待费:2017年公务接待21批次164人,支出1.47万元,较年初预算数减少1.53万元,较上年支出减少0.9万元,减幅38%。

 (二)机关运行经费支出说明

2017年度机关运行经费支出166.34万元,较2016年减少81.45万元,下降32.8%。主要原因是:2017年审计差旅费、培训费在项目支出中反映,而2016年审计差旅费、培训费共计50.64万元在基本支出公用经费中反映,办公费、水电费厉行节约有所下降。

  (三)政府采购支出说明

 2017年度政府采购预算460万元,其中:购买中介服务380万元,固定资产购置80万元。

2017年度政府采购支出总额412.27万元,其中:政府采购货物支出45.34万元、政府采购工程支出40.93万元、政府采购服务支出326万元。授予中小企业合同金额334.96万元,占政府采购支出总额的81.3%,其中:授予小微企业合同金额77.31万元,占政府采购支出总额的18.7%。

(四)关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位车辆定编1台,属一般公务用车,2009年购买,原值24.43万元,实际使用车辆有2台,因工作需要,另从市车改办借用一台越野车,用于政府投资审计现场勘查、跟踪审计使用,费用由我局自理。

(五)关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出50万元以上项目开展绩效自评,共涉及项目1个(政府投资审计项目),资金使用402.45万元(用于支付社会中介购买服务支出313.80万元,政府投资审计聘请专业人员支付劳务费88.65万元),占一般公共预算项目支出总额617.94万元的65%,根据市政府安排和局里工作计划安排,预算资金到位率100%,保证了政府投资审计项目资金的及时拨付。政府投资项目审减率年初计划10%,实际项目审减率达到17.8%。项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标。认真履行了投资审计监督职能,充分发挥审计在规范基本建设管理程序、政府投资项目工程造价决算管理、提高投资效益、促进反腐倡廉等方面的积极作用,对我市政府投资项目审计产生了积极效果,为政府节约投资作出了一定贡献,对于提升政府的公信力以及建设高效、责任、透明政府,具有重要意义。

2、部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内,2017年预算执行率99%;年度绩效目标完成情况良好。

主要产出和效果:一是产出的目标基本完成,项目质量可控,较高水平地超额完成了审计任务。项目实际实施工作基本上能在规定的阶段性期限内完成目标任务;二是审计项目业务经费的实施,取得较为可观的经济效益。审计项目取得新业绩,产生良好的社会效益。三是项目符合国家政策,项目管理有效,产出高效。项目在局里统一部署下,任务明确,分工有序,各项审计业务基本上按计划完成。项目实施过程中坚持问题导向,风险导向,审计效果显著。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障,能够形成可持续的影响。

发现的问题及原因:一是审计干部能力素质与新形势要求有一定的差距。当前,全局审计力量明显不足,专业人才特别是政府投资审计专业缺乏。审计力量不足与审计任务繁重不相匹配,需要聘请社会中介机构完成。二是部门基本支出定额标准体系还不够科学、公开,预算标准不够科学合理,有的方面如水电费不足、工会经费、福利费资金有缺口。三是审计内控制度还需进一步完善。

下一步改进措施:一是有计划、分步骤、有重点地开展审计干部能力素质提升工程,为做好新时期审计工作提供坚强的人才保障和智力支撑。实行审计专业技术类人员和综合管理类人员分类管理,建立完善审计干部继续教育和分类、分层次、分岗位培训制度。二是全面实施绩效管理,从全局和战略的高度明确绩效管理的目标和要求,更加合理科学编制部门预算,通过科学、合理的预算绩效管理,有效提升财政资源配置效率。三是坚持依法审计、文明审计、有效地预防、避免和控制审计组的廉政风险,加强审计组廉政教育,强化主体责任落实,提高审计透明度。

附件表格:1、2017年市审计局项目绩效评价评分明细表.xls

                2、市审计局2017年度市直项目(专项)支出绩效目标自评表.xls

                3、一起玩彩票注册.XLS

名词解释:

(一)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

(四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五)行政运行支出:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(七)审计业务支出:指单位用于审计、专项审计调查等方面的支出。

(八)审计管理支出:指单位用于审计干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。

(九)信息化建设支出:指单位用于信息化建设方面的支出。


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